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老師，公司從去年7月份成立到現(xiàn)在一直沒(méi)有收入沒(méi)開(kāi)出一張發(fā)票，這期間有收到一些進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，等開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)具體的分哪些步驟會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2021-03-16 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-16 16:51

你好，很高興為你解答 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以 借原材料/庫(kù)存商品 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶(hù)5951 追問(wèn) 2021-03-16 16:55

那等有收入開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí)怎么抵扣？

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-16 16:57

抵扣的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好，很高興為你解答 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以 借原材料/庫(kù)存商品 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2021-03-16
您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人期間取得的嗎
2021-03-23
你好這個(gè)可以等開(kāi)發(fā)票再去勾選抵扣，先做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-18
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的。
2022-09-13
你好，學(xué)員，本期沖回暫估即可的
2022-03-25
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