填在期末嗎

這三個(gè)有什么區(qū)別呢

同學(xué)， 同學(xué) 不需要填期末的，填入第一欄認(rèn)證相符的即可。

填在期初嗎

同學(xué)， 填錯(cuò)行列了哦~ 要填增值稅附表2里面的第二行，本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3月份勾選的發(fā)票的所屬期也是屬于2月份的。

就是我發(fā)給你的那個(gè)圖片里的本期嗎

同學(xué)， 能把這個(gè)圖片拍全一點(diǎn)嗎？ 我看不到欄次。老師再辨認(rèn)下。

這個(gè)是三月認(rèn)證的，我現(xiàn)在在申報(bào)二月的增值稅，這樣操作可以嗎

老師，三月認(rèn)證的是在這里抵扣嗎

填二月的時(shí)候

同學(xué)， 這里是填待抵扣的進(jìn)項(xiàng)哦， 你填了這里當(dāng)月是不能抵扣的。

那老師剛剛說(shuō)二月可以抵扣三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，又是什么意思呢

我應(yīng)該填在哪里

同學(xué)， 二月可以抵扣三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅。要填附表二的第二欄呢，你現(xiàn)在填錯(cuò)地方了呢。填到了25欄。

第二欄是灰色，填不了，應(yīng)該怎么操作

同學(xué)， 你把整張表截屏給老師呀，你只截圖了一部分。

就是這個(gè)，這里填不了

同學(xué)， 那可能你勾選發(fā)票的時(shí)候沒(méi)選當(dāng)月抵扣，所以數(shù)據(jù)不能同步過(guò)來(lái)。 那只能填25欄，下期抵扣了。

好的，謝謝老師