不是，是原材料實際出庫了，但是未 入賬，沒有核算到成本里面去

你好? ? 那你就補做賬 。 你們領用去干嗎了

意思是是這個月領用出庫嗎？那這個月的成本就增加了，是嗎？

你好 補做 要走以前年度損益調整 。 主要看你 干嗎去? 來判斷科目的?

領用生產成了產成品

你好 那你就做 ：你們產品銷售出去了嗎？ 沒有銷售就補做 ：借生產成本貸原材料? 完工轉：借 庫存商品貸生產成本? ?

銷售出去了一部分，還有一部分庫里

你好? ? 銷售的補做 分錄 ：借? 以前年度損益調整貸? 庫存商品? ?借? 應交稅費-應交企業所得稅 貸以前年度損益調整 結轉? 以前年度損益調整余額到利潤分配-未分配利潤去??

我們去年是虧損的，沒有產生利潤，也沒有企業所得稅，這個怎么做

你好? ?借? 以前年度損益調整貸? 庫存商品? ?結轉? 以前年度損益調整余額到利潤分配-未分配利潤去??

這是銷售的這樣做，那沒有銷售的呢？