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客戶用他的應收帳款沖減了賣給我們的一筆原材料款,這筆原材料上月有做會計分錄,借原材料,貸應付帳款,現在這筆貨款從他的應收帳款沖減掉了、我應怎么做會計分錄

2021-03-10 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-10 21:54

同學您好,借應付賬款貸應收賬款

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快賬用戶6870 追問 2021-03-10 22:03

老師,不對啊,這樣寫完余額表就不平衡了,是哪里寫錯了嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 22:04

平衡的,資產和負債同時減少

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快賬用戶6870 追問 2021-03-10 22:11

老師你看這張截圖,沒做之前不平衡數是上面那個,做上去之后不平衡數增加了,這就沒做對啊

老師你看這張截圖,沒做之前不平衡數是上面那個,做上去之后不平衡數增加了,這就沒做對啊
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齊紅老師 解答 2021-03-11 12:04

這個差異對金額就是您上面說的這筆金額嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-15 09:57

您應該把具體問題講清楚的,這一筆業務不做的時候平不平呢,我覺得這樣做分錄不會影響您的平衡關系的。

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同學您好,借應付賬款貸應收賬款
2021-03-10
同學你好 上個月確認里面材料的話,這個月直接沖銷應付賬款
2021-03-10
你好,退回時對方有開紅字發票;有退回款項么?
2020-07-27
你好 有開紅字發票,有退回款項 借,庫存現金或銀行存款 貸,原材料
2020-07-27
同學您好,借:其他應付款,貸應收賬款
2023-07-26
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