老師 去年對公買的100萬非保本理財 沒過多久就賣掉 收益2249.27 季度已繳納所得稅 請問匯算清繳 是填投資收益調整明細表嗎？ 我具體該怎么填？
同學你好，如果是公司銀帳戶網上操作購買的，不需要這么復雜去填寫什么投資收益表格，已經繳納所得稅的也不需要調整；如果你在比對主表是可以通過的情況下，這個表可以不去填報；
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老師 去年對公買的100萬非保本理財 沒過多久就賣掉 收益2249.27 季度已繳納所得稅 請問匯算清繳 是填投資收益調整明細表嗎？ 我具體該怎么填？
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請問老師，在21年做賬的時候，有繳納20年企業所得稅的分錄，用了以前年度損益調整這個科目。現在21年結賬以后，資產負債表里體現了以前年度損益調整這個金額，但是利潤表里沒體現，比如未分配利潤年末數減去年初數是5萬，但是本年凈利潤是7萬，中間相差的2萬就是以前年度損益調整的金額。這種情況，我在申報年報的時候，填財務報表，會提醒我報表勾稽關系不對，但是這個以前年度損益調整的金額又是真實存在的，這個怎么處理呢？
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老師，您好！請問下我企業于去年9月有對外投資其他企業股份，占該公司30% 股權，投資資金未支付，且購買股權的資金也未以銀行存款的形式支付，請問下這種需要做帳務處理嗎？今年辦理企業所得稅匯算清繳時我是否需要填 寫投資收益納稅調整明細表？如需要填寫我沒有任何數據，該如何填 寫？
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老師你好，我們是小規模納稅人，去年的很多業務招待費沒有及時收回發票報銷，導致在第一季度的憑證中涉及到“借：以前年度損益調整 貸：銀行存款”。我們業務招待費是按照營業收入的0.5%稅前扣除的，所以加上今年收回的發票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢？“載帳金額”是填寫今年調整后的數額么？同樣的情況還有主營業務成本，維修費，都該怎么填寫表格呢？謝謝老師
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老師，2021年的所得稅匯算清繳，2021年下半年公司通過二手車市場處理了兩輛小轎車，有1萬多元的收益。又買了一輛二手車。固定資產相比2020年是減少了。所得稅匯算清繳A105080資產折舊，攤銷及納稅調整明細表里資產原值怎么填，有負數通不過，資產比2020年減少了，
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粵公網安備 44030002003870號
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已經報好了 老師 工商年報 里面的2020減免稅 包括國稅和地稅 也包含社保減免嗎？
同學你好，稅的和社保費的是分開的；在2020年社保費的減免也是僅對公司繳的那部分，個人的還是照常繳納；
老師 2020工商年報里面的所得稅 包含2020匯算清繳補繳的稅額嗎？
還有凈利潤也要扣除這部分嗎？
同學你好， 工商的年報填的數要和你匯算的數對得上就可以，是否要包括補繳的，也是要看你匯算表里面是否有補繳的，和匯算表是一致的，
老師 19年的工商年報 匯算清繳補繳的稅款沒有算怎么辦？ 放到20年工商年報里可以嗎？
同學你好，19年補繳的，時間應該也是發生在20年吧，那這個就是在20年處理；
20年處理 那減免稅那里也應該包含19年補繳的那部分的減免吧
同學你好，時間截點，先不去管是屬于那個年度的，補稅扣款時間發生在那個年度，就按那個年度去處理；
老師 那社保呢 是按所屬期 還是實際繳納月份 不好意思 小白問題有點多