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演示賬套

老師，您好，2020年12月份公司申報個稅多了一個人，更正了個稅申報表后，那第四季度的所得稅報表也需要更正嗎，年前都已經扎賬了，報表沒法改了，這個怎么處理了，麻煩老師指點一下，謝謝！

2021-02-23 16:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-23 16:11

這個你需要問下你稅局口徑，各地不一樣，管的不嚴地區可以不用更正之前申報，要是賬上少做成本和費用，你可以后面補上，匯算錢那個就按實際去申報就可以

快賬用戶4817 追問 2021-02-23 16:22

是多算了費用八百多，現在是要沖減呢，我不知道需要更正不報表不，12月底的賬已經扎死了，這樣一變動的話，12月份的表報也跟著變動了，憑證報表都已經裝訂了，沒辦法更正了，要是年報一變動的話，報表和年報的數據又不一樣了，不知道該怎么處理了，糾結中

齊紅老師解答 2021-02-23 16:26

1 這個年報和季報可以不一樣，你反結賬可以去對應這個去改賬，或者2 不反結賬，你這個多計提沖掉，借應付職工薪酬，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤，匯算清繳直接納稅調增就可以，

齊紅老師解答 2021-02-23 16:26

職工薪酬表直接納稅調增可以

快賬用戶4817 追問 2021-02-23 16:35

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-02-23 16:50

好的我先回復別的學員了

快賬用戶4817 追問 2021-02-23 17:00

好的，老師

齊紅老師解答 2021-02-23 17:07

好的我先回復別的學員了

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