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有的老會計明明手里有足夠多的進項發票,全部認證的話,可以不用交增值稅,還會有留底進項稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點稅,這是為什么?學堂的老師教的不是這樣呀,學堂老師說全部認證的,有留底就放到下個月抵扣銷項稅額

2021-02-23 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 10:38

這是公司控制稅負率,要交一點增值稅

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快賬用戶5760 追問 2021-02-23 10:39

稅負怎么算的?旅游業稅負多少?實際操作按照上述的哪個做法?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 11:12

實際操作就看你怎么衡量了,兩種方式都是可以的

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這是公司控制稅負率,要交一點增值稅
2021-02-23
這個有條件只有輔導期是可以這樣操作,這個是8月認證發票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進去現在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實務中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認證但是附表2 忘記填寫進去抵扣了,
2020-09-21
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發生業務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
您好: 1、取得進項,長時間不認證的話,會形成滯留票,引起稅務機關懷疑 2、如果轉為小規模,該部分發票只能作為成本入賬 3、即使轉回一般納稅人,該部分也不能抵扣
2020-09-11
同學你好 這個是可以的哦
2021-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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