去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉出的，與對方對賬對方說當時發票金額多開了，對方又紅沖和重新開了正確發票，我收到負數發票怎么做賬，我之前做的那進項稅轉出的發票應該做負數嗎
您好 請問當時收到發票的分錄怎么寫的
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老師，請教個問題，上個月一張進項發票作帳做好了 后來發現金額錯了 人家又開了負數發票。然后又了正確的發票 現在負數發票和正確的發票都給我們了 那做賬是怎么做？ 進項稅轉出？開負數發票進項發票是不需要候選認證的吧 ？
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上月做賬時（借：原材料，應交稅額-進項，貸應付貨款），但是此月認證發票發現對方紅沖了發票，沒辦法抵扣（發票認證沒有算上個月那張發票），此月對方又開了新發票，原來的進項稅額是不是要轉出，要怎么做賬。發票數量跟之前的一樣。
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去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉出的，與對方對賬對方說當時發票金額多開了，對方又紅沖和重新開了正確發票，我收到負數發票怎么做賬，我之前做的那進項稅轉出的發票應該做負數嗎
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1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？
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之前已認證的專票，這月對方又開了負數沖紅專票，負數專票用勾選認證嗎，怎么做進項稅轉出
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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粵公網安備 44030002003870號
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借:固定資產 15950.44 應交稅費-應交增值稅 2415.93 貸:應付賬款 18024 進行稅額轉出 342.37
進行稅額轉出 342.37 這筆分錄是開具了部分紅字發票嗎
老師就是我現在收到負數發票時，之前做的進項稅額轉出342.37，可以做進行稅額轉出的負數嗎
之前做的進項稅額轉出342.37? 沒有收到負數發票嗎？那什么原因要做轉出
之前是因為發票開的金額多，實付款少給做的轉出
那現在收到多開發票的負數發票了？
是的老師
這個是開的負數發票
甘老師我收到負數發票后，我之前做的進行稅轉出342.37做負數進行稅額嗎
請問當時有沒有做進項稅額轉出申報？
老師你說的轉出的申報是在開票系統里申請后對方才能開負數發票的那個嗎
是在增值稅申報的時候填寫附表二 進項稅額轉出
沒有做沒有做
您當時都已經做了進項稅額轉出了 不需要再寫了?
甘老師就想知道我收到負數發進行稅轉出342.37，能做負數嗎
那我收到發票怎么做賬呀
收到負數發票怎么做賬
您當時的固定資產 應付賬款也是按扣除金額后入賬的 對嗎
是的是的
那先收到負數發票不能再寫分錄了 把這張發票附在當時的憑證后面就好了?
如果不寫的話，我賬對不上呀，還開了張正確發票
您當時就沒有入賬 按照扣除后的金額入賬的啊 就相當于當時開具了紅字發票 按照紅字發票后的金額入賬的啊