本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為0.00元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-73.7元。本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率。+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
你好，同學，你現在是什么問題
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去年未享受加計政策，今年享受15%加計，把去年的進項合計計提了，結果申報失敗：提示加計抵減比對異常，具體：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為47425.87元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為0.0元。 請問老師 我這個怎么申報？
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Q
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為0.00元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-73.7元。本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率。+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
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老師，這是什么情況？ 比對規則代碼：011022009 比對規則名稱：生產、生活性服務業加計抵減比對 比對規則內容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額” 比對結果：不通過 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為97.13元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-3542.88元。
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為14842.89元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-15.35元。
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Q
本期申報表《附列資料四》第8行本期發生額 列為102.90元，本期申報表《附列資料 第12欄“稅額"1029.82。《加計抵減臺賬》上期第8欄‘期末可計提額”為-109.01元。
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粵公網安備 44030002003870號
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一直提示申報錯誤
看一下表4和表2，截圖過來一下
老師，晚會吧。這會在路上
老師，你看看截圖
上面是顯示的無法申報提示
你這個上面沒有金額啊 你看你截圖的圖片里面
是的。提示上期第8欄“期末可計提額”為—73.7元
上期也是0，沒有數字
這個是上個月的申報截圖
你這里提示數據是負數，但你這里表格數據為0，和你表格不正常 你加計抵扣的那張表格也是0
是的，我該怎么操作呢
會不會是之前月份報錯了？
本期什么數據都沒有，全部是零申報嗎？
如果上個月報錯，老師會打電話讓去修改申報數據，也不會存在之前月份錯誤。
你這里提示的是本期錯誤，而不是上期 你退出重新申報看看呢
我退出兩三次都是這樣，顯示的一模一樣
你明天聯系一下你稅務機關，應該是系統錯報 你這里數據和提示不一致
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快