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老師,我一月份計提員工工資、社保、公積金是按20年12月份工資、社保計提的,老師我社保、公積金計提多了該怎么辦?

2021-02-03 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-03 09:02

你好,可以紅沖借應付職工薪酬貸利潤分配

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快賬用戶6822 追問 2021-02-03 09:04

為什么貸利潤分配呀?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 09:06

你好,這個是跨年啦,你在一月份得用以前年度損益調整或者是利潤分配。

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快賬用戶6822 追問 2021-02-03 09:06

2021年1月份,計提2021年1月份工資社保公積金

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齊紅老師 解答 2021-02-03 09:08

借應付職工薪酬借管理費用負數。

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你好,可以紅沖借應付職工薪酬貸利潤分配
2021-02-03
你好? 當月按當月的計提??
2022-02-18
可以按正常月份計提社保和公積金的
2020-11-04
您好,12月份一般是計提12月工資和社保公積金的。
2020-11-25
你好,記提5月工資 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資
2023-06-08
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