請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票，本月在增值稅綜合服務平臺勾選統計時，點開發票抵扣勾選，未找到該票，輸入發票代碼和號碼后查到了該票，提交后在勾選統計時提示不在申報期，要求撤銷統計，撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發票了，再申請統計時也沒有該發票，這種情況是怎么回事？要怎么樣操作呢？
你好，你看一下，你勾選平臺所屬期是幾月份？
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請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票，本月在增值稅綜合服務平臺勾選統計時，點開發票抵扣勾選，未找到該票，輸入發票代碼和號碼后查到了該票，提交后在勾選統計時提示不在申報期，要求撤銷統計，撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發票了，再申請統計時也沒有該發票，這種情況是怎么回事？要怎么樣操作呢？
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老師，我想咨詢兩個問題，1、部分像現代服務，生活服務等進項稅可以加計遞減10%，請問這個分錄該如何做？整套分錄哦，同時需不需要計提，如果需要計提的話分錄如何，次月申報抵減那部分如何做，遞減剩余那些還是要繳的，等繳納時，繳納這部分又如何做，麻煩老師分別列一下給我好嗎？2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選？如果不能分次的話，以前年度或者月份有收到進項，當時沒有勾選抵扣，現在還可以勾選抵扣現在月份的銷項？還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票，我這個月開出了技術服務費的銷項，我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術服務費進項嗎？
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13.宏達電冰箱廠，為增值稅一般納稅人，2021年10月分別發生下列經濟業務，均按稅法規定取得和開具相關票據，請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規定，并計算出當期應納增值稅額。（5）當月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商場在對外銷售時發現，有3臺商品存在嚴重的質量問題，商場當即要求退貨，并在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，該電冰箱廠當天將電冰箱收回，并向商場開具了紅字專用發票后退回貨款。(6）向戊商場賒銷A型電冰箱80臺，合同約定3個月內付清全款，協議當日提貨，向商場開具了增值稅專用發票。假設本月共發生可抵扣進項稅額300000元(含從丙單位換入原材料應抵扣的進項稅額）。另外，上述增值稅專用發票均已通過勾選確認。
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老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務發票，3%的專票，那勞務發票，因為是選擇了簡易計稅，所以這個項目，就是不得抵扣。那么現在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發票，但不得抵扣，那按項目來劃分的話，它就得做一個進項，稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統計和不抵扣統計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出，就是關于這個項目，就是簡易計稅項目的，只要收到專票，我們都做一個進項稅額轉出，那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理？
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稅務查到22年，23年有幾筆收入應當提前一兩個月計入收入繳稅，現在要求更改相關月份申報表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值稅申報表為無票收入，再更正五月份新增一筆負數再新增一筆正數開票收入，金額都不大，銷項稅也就幾十百八塊，只是要求非要提前按相關日期申報 問題一，這樣更改的同時會產生滯納金，進項稅的也是五月勾選的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申請留抵退稅，附加稅也會有變動。會涉及到應交稅費相關科目，營業稅金及附加的變動，現在是24年，怎么更改22年相關月份有變化的科目，還是在24年做調整。怎么調整。 問題二，22年企業所得稅匯算清繳過了。23年也已經匯算清繳過了，現在是24年，應該怎么調整22年的相關事項。
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粵公網安備 44030002003870號
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顯示的是1月1日至1月31日
這個月就是一月份的 你重新勾選 然后確認簽字
重新勾選時就找不到這張票了，輸入代碼和號碼也查詢不到，申請統計也找不到
在已抵扣，查詢里面找一下。
在已勾選的已經查到了，但提交時不成功，顯示的是沒有可提交的數據
你看一下你的抵扣清單里面有沒有這個發票。
在抵扣發票統計表里沒有這張發票
那你現在需要抵扣統計，確認簽字。
本次就這一張抵扣的專票，申請統計表里什么數據都沒有，如果確認簽字還能抵扣嗎？
你們是不是之前抵扣過了？
確認簽字之后才可以抵扣增值稅的。
沒有，因為12月公司沒開票，這張票是1月13日開的，不可能抵扣
統計確認，那個頁面你截圖完整的。