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老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認證抵扣銷項稅,可以嗎?然后1月份做進成本里去

2021-01-29 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-29 09:53

你好,你們是不可以抵扣的。這個你們在成為一般納稅人之前收到的專票,都是不可以抵扣的

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快賬用戶3848 追問 2021-01-29 09:54

那這個稅怎么辦,就這么放著可以么?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 09:55

你好,如果金額小,那么直接作為你們的費用 如果金額大,需要退回去,讓對方開普票的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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