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同學你好分錄的話一般就是一、收入核算 1、收到預付工程款時借：銀行存款貸：預收賬款應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時借：預收賬款/應收賬款貸：工程結算收入 3、結轉收入借：主營業務收入貸：主營業務成本管理費用銷售費用財務費用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發生的合同成本借：工程施工—合同成本應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 2.發生的材料費用借：管理費用/原材料應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費借：工程施工--人工費貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用借：工程施工--機械使用費應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費借：工程施工--其他直接費貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本借：主營業務成本（按當期確認的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時借：工程結算（按賬面累計余額）貸：工程施工三、稅金核算 1.月末結轉增值稅借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）應繳稅費-應繳增值稅（預繳增值稅）（按 2%預繳）應交稅費-未交增值稅（一般計稅） 2.下月繳納增值稅借：應交稅費-未交增值稅（一般計稅）貸：銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅先計提：借：稅金及附加（也可以做到明細某某稅）貸：應交稅費——城市建設維護稅應交稅費——地方教育附加稅應交稅費——教育附加稅然后再做支付分錄：借：應交稅費——城市建設維護稅應交稅費——地方教育附加稅應交稅費——教育附加稅貸：銀行存款

2020-10-21

快賬用戶1398 追問 2021-01-26 21:04

我有看到過，有幾個，但沒有用友nc版的，其他軟件差別大嗎，因為我其他軟件也不是很熟，我怕學著學著跟公司的弄混了

齊紅老師解答 2021-01-26 21:11

你可以學習用友軟件，模塊耳大同小異

快賬用戶1398 追問 2021-01-26 21:15

課程用友有幾個類型的，請問哪個更在切合點

快賬用戶1398 追問 2021-01-26 21:16

比如這幾個的話

齊紅老師解答 2021-01-26 21:22

你用t8同學，這個更貼近

快賬用戶1398 追問 2021-01-26 21:32

我找了找，課堂沒有用友t8的

齊紅老師解答 2021-01-26 21:40

u8，15.0那你看這個即可，同學

快賬用戶1398 追問 2021-01-26 21:57

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-26 21:59

不客氣，祝你學習愉快

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公司用的是用友nc6.5，月底要做里面的制單，請問會計學堂有相關的課程嗎，關于財務軟件和月底制單流程

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