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老師,我們公司開出25萬的發票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現在稅務查,請問我們怎么寫材料比較好

老師,我們公司開出25萬的發票給對方,我們是咨詢顧問公司,因為疫情沒去對方公司進行咨詢,對方也沒付款。我們發票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現在稅務查,請問我們怎么寫材料比較好
2021-01-25 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-25 17:14

你好,就真實情況描寫,由于疫情沒有進行業務開展。提前先開票了。

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快賬用戶3224 追問 2021-01-25 17:22

現在只有合同,就只能提供一個合同。其他資料都沒有,就這樣會不會有問題,沒有和稅務局打交道的經驗。我們開出的票對方并沒有抵扣,我們公司開出后就繳稅了,請問這樣的風險大不大

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齊紅老師 解答 2021-01-25 18:55

這樣風險不大的,你真實業務只是因為疫情原因沒有關系的

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快賬用戶3224 追問 2021-01-25 19:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-25 21:10

不客氣祝你學習愉快!

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相關問題討論
你好,就真實情況描寫,由于疫情沒有進行業務開展。提前先開票了。
2021-01-25
同學你好 按照實際業務來寫 就說對方不付款 你們是實際業務
2021-01-25
你好 你們查詢不了的。 要問對方或者稅務局查詢對方的是否有抵扣。
2020-10-10
你好,這個是費用的嗎?只要次年匯算清交之前發票到了就行。
2021-07-19
你好 可以這么做的。
2021-02-02
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