Q
老師你好，請教個問題。我們上個季度給購票方開具了29萬的發票，但是因為因為一些政策的原因，我們要把發票拿回來紅沖掉。但是對方以發票已經入賬的理由拒絕了，他說我們現在重新開給他的發票，他入不了賬，老師，按照我的想法，就算發票給回我們，我們本月重新開給他，他還是可以入賬的啊，這個不是可以在做匯算清繳的時候去處理嗎？而且我們開具得去普票發票，企業所得稅也是按照季度申報吖
2021-01-18 14:48
2021-01-18 15:14
你好? ? 是的。? 是開的普票還是專票 ？? ? ? 這個時間跨年了沒有？? ?
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你好，開具的普通發票，就是上個季度，2020年的10月份開具的
?你好 開的普票的話? 那你現在是打算2021年1月紅沖給他們嗎。? ??
對，但是這個業務還是屬于2020年的，這個月重新開29萬給他們
?你好? ?這樣的話? ? 1月的發票他們倒是可以入賬的 。只是估計對方 覺得跨年了 不想換而已。? ?
對，就是麻煩了點對吧
?是的。 相對麻煩一些。 所以對方不干?