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老師,我們是建筑裝飾公司,也賣材料。供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開過(guò)來(lái)1個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票。含稅金額10萬(wàn),這筆材料進(jìn)庫(kù)存了。我司是一般納稅人,之后怎么開發(fā)票呢?我們的稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn)

2021-01-13 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-13 22:13

同學(xué)你好 按照13%確認(rèn)銷售材料的銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5856 追問(wèn) 2021-01-13 22:17

比如說(shuō)黃沙,對(duì)方的票上數(shù)量是10噸,含稅單價(jià)540。那我的庫(kù)存是不是就是5400,那我沖庫(kù)存就是沖這個(gè)總額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:33

庫(kù)存是就是5400, 那沖庫(kù)存就是沖這個(gè)總額

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同學(xué)你好 按照13%確認(rèn)銷售材料的銷項(xiàng)稅
2021-01-13
同學(xué)你好,如果是直接銷售的話,開具13%的發(fā)票,如果是用于工程的話,開具9%的發(fā)票。
2021-07-26
可以的,可以這么做的。
2025-01-10
你好,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,一般是不能抵扣的。根據(jù)你的描述,抵扣了1個(gè)點(diǎn),應(yīng)該是他開了專票。 但是因?yàn)槟汩_的是13%的稅率,因此你要繳納12%的稅,再加上附加稅,約13%
2020-10-30
同學(xué),您好,要以接受。但盡量不要接收這些票,容易形成滯留表。
2020-09-03
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