Q
老師。我們是小規模。三季度營業額不足30萬，我做賬的時候也做了減免普票的增值稅，應交增值稅（自己開的專票）應該是100+，結果剛剛做第四季度的帳的時候，發現10月份交了1000+的增值稅，可能系統問題，去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現在應該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應該怎么處理？ 怎么記賬？
2021-01-13 00:24
2021-01-13 00:38
是的，交1000需要去歷史申報查詢看啥情況這個
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需要去稅局大廳更正申報，申請退稅或者抵扣后面需要繳納增值稅
做賬借未交增值稅貸銀行
要是用應交增值稅，貸銀行掛著
好的。謝謝老師
好，我先回復別的學員了