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小規模納稅人,第4季度開1個點專票6萬,3個點的專票5萬,1個點普票22萬,申報增值稅怎么申報

2021-01-11 10:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 10:06

不含稅嗎,你說不含稅?超過30萬,專票填寫2行,普通發票填寫3行,1行等于2,%2B3 這個對應1%不含稅部分 1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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不含稅嗎,你說不含稅?超過30萬,專票填寫2行,普通發票填寫3行,1行等于2,%2B3 這個對應1%不含稅部分 1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-11
同學你好 很高興為你解答 你說的這些是一個項目的嗎
2022-04-07
同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2023-04-12
專票的1%的 是的話專票1.2欄 普票10欄填寫銷售額 減免的2%只填寫專票的 專票3%不用填寫減免額 在主表應納稅減征額還有減免表減免項目填寫
2021-01-11
同學你好 這個是48萬乘以一個點 專票也可以開一個點的
2022-03-21
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