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演示賬套

您好老師當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，當(dāng)月購稅控盤及維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 440 貸：銀行存款440 本月末需要做抵減增值稅分錄嗎？抵減分錄怎么寫？

2021-01-09 18:42

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-09 18:46

您好，不需要，等要交增值稅時再做增值稅減免的分錄

快賬用戶6831 追問 2021-01-09 18:48

好的老師不是很明白里面的鉤稽關(guān)系！1、是不是準(zhǔn)備抵減的時候在做分錄。2、我當(dāng)期勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷銷是不是月底也不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證？

齊紅老師解答 2021-01-09 18:51

1，是的 2，這種情況進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶6831 追問 2021-01-09 19:09

老師 2、我有點(diǎn)懵了。當(dāng)期勾選進(jìn)項(xiàng)稅11288.86元，銷項(xiàng)稅：10840.39元，請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫？請指教多謝！

齊紅老師解答 2021-01-09 19:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10840.39 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）448.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）11288.86

齊紅老師解答 2021-01-09 19:11

抱歉，448.47的科目應(yīng)該改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

快賬用戶6831 追問 2021-01-09 19:13

哦意思是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅月底也要做結(jié)轉(zhuǎn)是吧 ?

齊紅老師解答 2021-01-09 19:47

您好，是的，也需要做結(jié)轉(zhuǎn)

您好，不需要，等要交增值稅時再做增值稅減免的分錄

2021-01-09

你好，你這里分錄沒什么問題，你是什么疑問

2021-02-12

你好其他的不需要做了

2021-01-07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-440

2021-07-01

你好，你在20年已經(jīng)做好了所有的分錄了。這是對的。但是如果是一般納稅人，需要在20年5月份申報(bào)增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表。現(xiàn)在抵扣了。財(cái)務(wù)上不用再做分錄了。只是在現(xiàn)在申報(bào)增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表里的實(shí)際抵扣額就行。學(xué)堂里的增值稅申報(bào)課程里也有這樣的內(nèi)容講解，有時間你也可以去看看，很容易看懂

2021-05-04

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