老師好，聽劉宏偉老師說稅金及附加可以不設(shè)二級(jí)科目，可是利潤(rùn)表的稅金及附加明細(xì)科目怎么取數(shù)值？金蝶軟件都是設(shè)置好的，我可以自己調(diào)整公式嗎？
沒有設(shè)置二級(jí)科目，那你就沒辦法取數(shù)的
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老師好，聽劉宏偉老師說稅金及附加可以不設(shè)二級(jí)科目，可是利潤(rùn)表的稅金及附加明細(xì)科目怎么取數(shù)值？金蝶軟件都是設(shè)置好的，我可以自己調(diào)整公式嗎？
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老師，我沖銷了上年第四季度稅金及附加。結(jié)果一月份的利潤(rùn)表上稅金及附加是負(fù)數(shù)，怎么辦？以前的會(huì)計(jì)沒有設(shè)置損益調(diào)整科目，所以我沖銷的時(shí)候科目沒變，紅字沖銷
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老師我想請(qǐng)問一下，營(yíng)業(yè)稅金及附加需要設(shè)三級(jí)科目嗎？如果我公司有很多家連鎖店，它們的稅金及附加需要設(shè)三級(jí)科目來區(qū)分第一家、第二家…，還是可以匯總計(jì)入一個(gè)明細(xì)科目“各連鎖店”這樣可以嗎？
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老師您好！請(qǐng)問我公司補(bǔ)繳2018至2022年房產(chǎn)土地稅，4月17、18日稅及滯納金已繳，4月25日專管員打電話說土地稅等級(jí)核錯(cuò)了應(yīng)該是二級(jí)核成一級(jí)的了全額退土地稅和滯納金，4月27日日又按二級(jí)交了土地稅，但土地退稅是5月才能到賬，報(bào)表也已經(jīng)報(bào)送，怎樣分錄處理？小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整，如果用利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)科目的話，資產(chǎn)負(fù)債表期初余額未分配利潤(rùn)十利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)（影響勾稽關(guān)系）直接計(jì)提時(shí)用營(yíng)業(yè)稅金及附加可以吧？謝謝
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前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)了，且金額計(jì)提少了，導(dǎo)致第二年一月份繳納的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)，這個(gè)還怎么處理了？謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸，以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢？那該怎么處理呢
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公司通過起訴收到的貨款中含有利息費(fèi)用，需要開具發(fā)票嗎，是含在貨款里嗎，另外簽合同是分公司，但是法院劃扣到總公司的款，發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票？
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可以調(diào)整利潤(rùn)表的公式嗎？讓它直接取應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目的數(shù)值？
你可以試一下，看能不能取對(duì)數(shù)
試了一下，有一個(gè)本年累計(jì)數(shù)取不對(duì)，老師知道軟件用什么字母代替本年累計(jì)數(shù)？
估計(jì)是不行的 ，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不能取資產(chǎn)負(fù)債表科目的
我自己設(shè)置好了
數(shù)據(jù)沒錯(cuò)
取的明細(xì)科目的發(fā)生額嗎？
我取的本月數(shù)是發(fā)生額和本年累計(jì)是累計(jì)數(shù)據(jù)，最后的數(shù)沒錯(cuò)
是的，是這樣取數(shù)的