Q
老師，我們是分公司，現在分公司收了客戶的購車款26000元，但是分公司開票遇到了問題，現在客戶去總公司開發票，我把26000轉到總公司，怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機刷卡，手續費算錯了，少到賬0.23元，等于到賬25999.77，但是我還是給總公司轉過去26000，你說我要不要自己掏錢把這0.23元給轉到分公司賬戶，不轉的話應該不好做賬吧
2021-01-06 16:59
2021-01-06 17:07
你好，都可以，不轉就做營業外支出
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我把26000轉到了總公司，這個對于分公司來說怎么做賬呢
借:其他應收款 貸:銀行存款
但是這個錢收不回來了，就給總公司，那怎么辦啊，做壞賬準備嗎
那你一開始收錢就直接借:銀行存款 貸:其他應付款 然后給錢反分錄
哦，明白了，謝謝老師哈
不客氣，方便請五星好評一下，謝謝