查不出來該如何調

同學您好 不建議直接調整 您首先確認利潤表是否準確，如果利潤表沒問題，那肯定是資產負債表哪里出現了問題 差額是409144.97，您報表是系統自動生成還是自己根據科目余額表做的昵 檢查科目余額表是否平。科目余額表不平，檢查是否過賬、是否結轉了損益。科目余額表平，說明賬已經做好，驗證過濾條件是否是包含未過賬的。

表是平的，老師

這個是中途接來的賬，之前的也是不想等的

1月想把它調平，有個新開始

同學您好 前任財務做的報表是平的，但是鉤稽關系有問題是吧就是期末未分配利潤減去出未分配利潤不等于本期凈利潤，其實還是報表不平，在資產負債表中本期虧損是?-2134783.66，但是利潤表中是?-1725638.69，如果資產負債表中用期初未分配利潤%2B利潤表中本期的凈利潤-1725638.69，這樣資產負債表會不平，資產總額會少409144.97，可以考慮在資產中往來增加409144.97，但會存在一個問題，后期需要銷賬要不就一致掛賬了。

掛固定資產嗎？掛哪個科目

同學您好? 固定資產沒有相應的采購票據對應 建議掛往來其他應收這些 如果實在查不出報表為什么會出現不平，但這個后期得想辦法銷賬 ，還要就一直是往來款了

如果掛其他應收款，那貸方掛什么

貸方計入哪個科目

同學您好 您未分配利潤有調整得 未分配利潤期末數用期初未分配利潤數%2B當年實現的凈利潤數據

貸方寫未分配利潤嗎

同學您好 是的 ，要不您報表之間數據不勾稽

那后期稅務問起來該怎么解釋呢

其他應收款二級明細寫什么