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演示賬套

Q

老師，你好《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》國家稅務總局公告2011年第 34號，第六條規定，企業當年度實際發生的相關成本、費用的有效憑證企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算，但在匯算清繳時，應補充提供該成本.費用的有效憑證。這句話是不是就是說我12月份有筆費用已入賬，但是沒有發票。這個發票但2021年1月份取得了。那么我這次費用能報銷嗎

2021-01-06 10:41

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-06 11:00

你好匯算清繳前取得發票? ?是的可以報銷的稅前扣除的??

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:01

那老師如果我取得的發票是1月份的，那么這個發票我要怎么入賬

齊紅老師解答 2021-01-06 11:02

把原來分錄紅沖? 按發票入賬?

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:04

那那個費用可以在20年稅前扣除？

齊紅老師解答 2021-01-06 11:07

你好 ??匯算清繳前取得發票可以稅前扣除?

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:08

那么入賬不是就入到2021年了。費用不就記到2021年了嗎？那是不是到2021年匯算清繳時再調整還是怎樣啊老師

齊紅老師解答 2021-01-06 11:13

? 匯算清繳前取得發票可以稅前扣除? 不用調整的?

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:15

是的，關鍵老師，那個費用不是又下到2021年嗎，那2020年那個費用扣除了一次，2021年又扣除了一次，不是重復扣了嗎

齊紅老師解答 2021-01-06 11:18

你好原來沒有發票先紅沖，再按發票金額入賬??

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:22

好的，知道了老師，謝謝，那當時沒有發票的那個憑證后面附什么原始憑證呢

齊紅老師解答 2021-01-06 11:34

你好銀行回單? 合同等?

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:36

那老師是不是所有的票都可以先暫估入賬，到年后再紅沖

齊紅老師解答 2021-01-06 11:39

你好對的真實發生的業務可以這樣處理??

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:50

好的，謝謝老師

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:50

那我能不能把21年后來開的票直接粘到20年可以嗎？老師

齊紅老師解答 2021-01-06 11:56

有這樣處理的，就是不正規

快賬用戶3176 追問 2021-01-06 11:58

我問了幾個老師他們說不可以這樣，他們說21年的票不能下到20年的賬里面

齊紅老師解答 2021-01-06 11:59

上面不是和你說了嗎？正規處理是先紅沖按發票入賬，后面說的這種是不正規處理

你好匯算清繳前取得發票? ?是的可以報銷的稅前扣除的??

2021-01-06

您好，這個是對的哈，對

2023-01-03

你好，要根據你調增之后的稅務利潤判斷，如果調增之后還是虧損的，那么不需要繳納企業所得稅

2021-10-26

學員您好，會計上做賬應該是不管有沒有發票的，需要結轉成本費用那就結轉假設一筆費用發生額10萬，但預繳企業所得稅時還沒取得發票，會計上按權責發生制入了費用，那這10萬的費用在預繳企業所得稅時都能扣除的意思

2021-08-13

你好，發票放到當年紅沖之前的，然后再做發票的。

2023-06-29

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