你好,你這種情況現在只能按13%開具處理了。 之前如果沒確認收入,那么就現在確認收入了。
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數,這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務局申報的時候,有一筆業務已確認無票收入,但在2022年1月的時候,這筆業務又開具發票了,未作廢,我1月份怎么申報,這個月也有無票收入
老師請問我公司11月份是小規模,開得有10月小規模的發票,因為客戶需要在12月份向稅務局提出申請現已升為了一般納稅人了,現在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發票,我在賬務處理上面可以直接把收入計入到12月份呢?因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發票的進項
客戶11月份轉款并確認了收入,申報的是未開票收入,11月是小規模,然后12月我們升級了一般納稅人,現在他們找我們要11月的發票,我現在是按小規模的免稅開,還是按現在的一般納稅人開呢
好的,第二個問題我們10月依舊是小規模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發票
出口貨物收匯情況表,如果填寫。
文文老師你好,網銀公積金扣5000如何做賬
員工離職后。社保直接減員就可以了嗎?還需要去社保局官網停保不?
各位老師,請教個問題,A公司跟勞務公司簽的合同,A公司給勞務公司員工上的意外傷害險,勞務公司的員工受傷了,A公司員工替受傷人員墊付的醫藥費,保險公司把賠償款打到A公司,我想的是A公司員工報銷呢,還是打給受傷人在轉給A公司的員工呢,報銷附件都放什么?
漏報3月個稅,已經報了4月個稅,怎么處理
老師,4月份的工資是不是5月份計提的
老師,請問一下我們成立的分公司只領取了營業執照,沒有做稅務報道, 問題:不做稅務報道可以嗎,就報個工商年報。 也沒有業務和費用,銀行也沒開戶
經營范圍:加工不繡鋼 開票品類:金屬制品:貨架或倉儲籠嗎?
請問老師,乙公司是甲集團下面的一家房地產經紀公司,負債把甲集團其他子公司或者是遺留的房屋,的房屋出租工作,乙公司名下是沒有房屋的,收上來的房租收入,都在乙公司這里做收入的。請問老師乙公司需要根據收入全額申報從租的房產稅么?如果房屋所有人按照從價繳納了房產稅,乙單位無償使用并出租的,針對這部分的收入還需要繳納房產稅嗎?
老師,您好,營業部的企業所得稅是要跟總公司匯總,還是分公司匯總
那我這筆相對應的進貨專票是在11月份收到的,可以在這個月做抵扣嗎?如果不行,那11月份收到發票的時候應該怎么做賬務處理呢?是確認成本嗎?
你收到后,可以這個月抵扣處理的,這個不影響
我是11月份收到的專票,可以在12月份申報期做抵扣嗎?我查了資料好像是不行的,老師您再看看是不是看成1月份的了?
11月收到票據,可以12月抵扣了的 同學
這樣的啊?我還以為12月份轉的一般納稅人,所以12月份前的不能做抵扣呢,謝謝老師
如果11月收的票,你11月還不是一般納稅人,你就不可以抵扣 只能是成為一般納稅人后取得的才可以抵扣的