老師，我們欠開發商借給 的10萬啟動資金，年底開發商應該支付給我們9萬元的補貼物業費 9萬元物業費已提供發票給開發商了 像這種情況可以直接相互沖抵嗎？還是必須要他們先把9萬轉給我們，我們再轉10萬還借款

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師。

樸老師，有個問題是這樣的，我們的二級代理商銷售物品或者推廣活動我們會給補貼，但有些二級代理說不需要把款付給他們，拿來抵貨款就行，23年就有這種情況，A二級代理商補貼款有5萬，他們訂貨30萬，所以實際支付25萬過來，我們給了30萬貨。當時我們是按30萬發票開給他們，但感覺好像不對，現在發現這個問題該怎么調整呢？

老師，請問，我們采購貨物前，供應商先發了樣品給我們，我們支付了款項。并且也給了委托代銷商品。看過樣品后，我們進行了采購，需要抵扣掉支付樣品的錢，怎么寫分錄呢？？樣品依然在委托代銷商品那邊，沒有賣 我最開始拿到樣品，是借庫存商品、貸 銀行存款、委托后，借委托代銷商品，貸，庫存商品 現在我們采購后，需要拿樣品的錢去抵扣貨款，比如： 我現在借庫存商品 10萬， 貸9萬，還有1萬是樣品費用，抵扣的，怎么寫分錄