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老師你好,我們一筆款用總公司打得,但給對方開票信息給成了分公司,對方也就開的分公司,也不給我們重開,之前的會計就在總公司掛帳了,我該怎么做賬,做到分公司,分公司再給總公司把這筆錢轉(zhuǎn)了合適么

2020-12-10 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 11:58

你好,把這筆款算總分司代付,你們在還給他。 借:成本費用 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶9023 追問 2020-12-10 12:25

老師,之前的會計記的,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。然后分公司把錢給總公司:總公司記:借:銀行存款。貸:應(yīng)付賬款。分公司記借:管理費用。貸:銀行存款。這樣可以么

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齊紅老師 解答 2020-12-10 12:57

你好,可以的,這樣處理

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你好,把這筆款算總分司代付,你們在還給他。 借:成本費用 貸:其他應(yīng)付款
2020-12-10
你好,總公司企業(yè)其他應(yīng)收款,分公司貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 分公司 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款分公司 出一個委托書就可以。
2022-09-22
你好 不能? 要開給分公司發(fā)票?
2021-09-02
您好,是的,您的理解非常正確
2021-11-12
同學(xué)你好 之前的掛往來了嗎
2020-12-22
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