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老師你好,我想請教一個問題,我有一家17年成立的小規模公司,連續3年虧損,昨天專管員打電話說我公司連續3年虧損存在稅務風險,喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報,我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調哪些比較合適,我怎么做賬務處理?

2020-12-09 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-09 11:40

1:專管員讓您調整哪,您就調整哪 2:賬務不需要處理,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:40

3:可以調整收入,謝謝!

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您好,你們公司實際情況是什么樣呢?是真實虧損還是做的虧損呢?
2020-12-09
1:專管員讓您調整哪,您就調整哪 2:賬務不需要處理,謝謝!
2020-12-09
同學你好 所得稅申報的更正了那財務報表也要更正 2.直接調整就行了,不用以前年度損益調整 3.借所得稅 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款 滯納金 借營業外支出 貸銀行存款
2020-12-16
同學你好,首先稅局是沒有資格要求你調整申報表和會計利潤的,應該按照實際的經營情況就行申報。如果一定要改,那你隨申報表一并報送的財務報表肯定也要一同更改。否則以后數據對不上稅局會說你報送虛假數據
2020-12-16
你好,可以直接把2019.12月的工資直接納稅調增
2021-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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