Q
老師，稅控維護費填報表是這樣填的嗎，附表3和4。為什么填了主表交稅就差了這個費用
2020-12-04 10:38
2020-12-04 10:39
你好，不需要填附表3，填附表4及主表的23欄即可。
相關問題討論
你好，不需要填附表3，填附表4及主表的23欄即可。
2020-12-04
你好 是你一般納稅人的話減免明細表也得填寫的
2021-08-11
是的，還需要填減免稅明細表
2021-10-18
你好 申報時候，
一般納稅人，
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
小規模納稅人，
1、《增值稅減免稅申報明細表》：“減稅性質代碼及名稱”欄次同上面一般納稅人政策，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2021-06-01
你好！
本月不抵扣不用填寫。
2022-01-08
相關問題
-
Q
購買稅控盤及技術維護費全額抵扣報稅怎么報？附表4填過了，主表為什么不顯示440？
-
Q
老師，稅控維護費填報表是這樣填的嗎，附表3和4。為什么填了主表交稅就差了這個費用
-
Q
我已經填了減免稅申報表了，為什么這個440元的稅控盤和維護費不能減免，需要我手填到表一嗎？
-
Q
請問老師，增值稅稅控設備維護費申報時填了主表、附表4，那減免稅明細表里面也要填報嗎？
-
Q
交了一個280的稅控維護費，本月不抵扣，附表4和增值稅減免稅申報表還用填不；
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師你好，如果公司要注銷，實收資本是200萬，帳上貨幣資金有150萬，沒有應收和應付款，那這150萬是要分給股東要交稅嗎？
-
老師，這個是什么費用，怎么做分錄
-
期初數為什么沖不了？？？它的賬錯了嗎
-
匯算清繳時，招待費需要調減，調整表怎么填？
-
什么影響企業所得稅申報呢？或者什么有利于企業年度匯算清繳減少企業所得稅
-
勞務派遣公司在個稅申報代發人員工資的時候，能以勞務所得的形式來申報不
-
請問公司的餐飲費怎么入賬
-
邊角料無銷項發票、毛利低利潤低、、環保稅入庫少、繳納土地使用稅少不成比例、無電費發票，這樣的說明怎么寫呀
-
老師 我們是農業種植公司 給種菜的棚買了保險 是用個人卡付給保險公司的 但是發票開到公司 然后棚壞啦 保險公司賠付啦錢 我從頭該怎么做賬
-
購買宿舍用熱水器是進什么費用科目？
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
老師，本月我們有不抵扣的2賬發票，我填的對嗎。但是填了主表為什么要多交這兩個稅
看不清你的圖片，不抵扣的，填在附表二的進項轉出相應欄目。進項轉出是不能抵扣進項稅額的，所以你要繳納稅款。
那2張發票是福利費，但是勾選就是不抵扣，是不是我在進項稅轉出那里不要填金額才是對的
進項轉出必須要填，不能抵扣，你需要繳納稅款。
老師，不知這個意思。公司買了2臺洗衣機，因為是福利費。我們我在做賬的時候，就沒做進項稅，在勾選系統是選了勾選不抵扣。所以報表我不需要填進項稅轉出，是嗎？如果我入賬就做了進，并且抵扣勾選了，我才報稅是做進項稅轉出，是嗎
你好，你取得專票，必須要做進項稅額，然后再做進項轉出，然后勾選抵扣，報表填進項轉出。這樣報表才是正確的。