Q
我想問下 就是匯算清繳企業所得稅的時候有退稅 不辦理退稅的話 需要調整哪個表啊？ 退稅金額661.85
2020-11-23 11:58
2020-11-23 12:05
你好，需要在? 納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數據，使得主表的應補退稅額變成0，這樣就不需要退稅了
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你好，需要在? 納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數據，使得主表的應補退稅額變成0，這樣就不需要退稅了
2020-11-23
你好，今年有盈利嗎？你看一下利潤表里面主表是不是盈利的，然后你看一下彌補虧損明細表有虧損嗎？
2023-03-07
你好； 納稅調整表- 扣除類項目 -其他或者? 最后一欄次其他 調整??
2023-05-18
你好，這個也不一定，你看下你當地退稅要求嚴格嗎？
2024-04-26
同學，你好
是可以退的
2024-04-26
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我想問下 就是匯算清繳企業所得稅的時候有退稅 不辦理退稅的話 需要調整哪個表?。?退稅金額661.85
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倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
粵公網安備 44030002003870號
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您好老師 是填在調增里面么？661.85 還需要調別的表么？
你好，需要在? 納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次? 賬載金額填寫一個數據，稅收金額0，納稅調增就是你填寫的數據金額 不需要調整其他的表了
載賬金額的數據怎么計算？
載賬金額的數據就填退稅金額661.85就可以么？
你好，賬載金額=沒有調整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率
沒有調整之前的應納稅所得額絕對值 是在哪個表哪個數據？
你好，是主表的應納稅所得額這個數據的絕對值
您好 是這個-6763.08么？
你好，是的，是這個數據的絕對值
絕對值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么？可以麻煩老師說一下最后載賬的數么？
你好，賬載金額=沒有調整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%
還讓調整別的表吶？A107040
你好，是減免稅額明細表的數據也跟著變動了嗎？
我們屬于小型微利企業 得需要填那個減免
是的 還需要調整別的表
你好，那你需要去調整減免稅額明細表小型微利企業減免所得稅額這個數據
這個咋調整？
你好，減免所得稅=調整之后的應納稅所得額*20%?
老師 能有個準確數據么？需要填在減免所得稅哪一欄
你好，減免所得稅=調整之后的應納稅所得額*20%? 這里的調整之后的應納稅所得額就是主表的應納稅所得額 （是針對這個回復有什么疑問嗎）