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老師好，我想問一下，我們招待費開的發票是專用發票，我還不能抵扣，但是我稅務上需要認證然后再轉出，我應該怎么做賬呢？
2020-11-19 10:18
2020-11-19 10:18
你好，招待費開的發票是專用發票，不需要抵扣
相關問題討論
你好，招待費開的發票是專用發票，不需要抵扣
2020-11-19
您好，抵扣后做進項稅轉出即可。
2020-11-20
不用
價稅合計做賬
選擇不抵扣勾選
借銷售費用招待費貸銀行存款
2021-05-25
您好，直接價稅合計做就行
2024-02-28
沒有收到發票就不用管他
2024-01-03
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老師好，我想問一下，我們招待費開的發票是專用發票，我還不能抵扣，但是我稅務上需要認證然后再轉出，我應該怎么做賬呢？
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老師我想問一下就是業務招待費開的專票，然后做進項稅額轉出，增值稅勾選平臺要怎么操作，把這張發票轉出呢
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不是招待費，是買了酒水，開的專用發票，但是我們記到了招待費里面，但是稅務上開的專用發票我們是需要認證抵扣的，這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢？
酒水除非你銷售，可以抵扣的
酒水是可以抵扣進項嗎？不用進項轉出嗎？
如果是喝的，不可以抵扣進項的
那怎么賬務處理 我問的是
借管理費用-業務招待費 貸銀行存款
我問的是稅費，您的意思不用體現了是嗎？直接報稅的時候直接處理了就好了是吧？
不需要抵扣，計入費用，不申報
他是專用發票 是需要勾選認證的呀？然后再轉出不是嗎？
專用發票 不需要勾選認證