這是內賬，都不開發票

那你直接沖減往來就行了

老師，麻煩您把整個流程的分錄給我寫一下好嗎？謝謝，我寫的憑證對不對

借銀行 代其他應付款 收到餐費是收入 借其他應付款 代主營業務收入 貸銷項 還回去 借其他應付款 代銀行存款

什么算是我們的成本呢？替商戶代付給企業的水電費是借其他應付款～水電費，房租 貸銀行存款？是不是

你們的成本就是你們收入的成本，餐費的支出

在不考慮增值稅的情況下，收到企業給我們的餐費，借銀行存款 貸其他應付款～商戶。企業付給我公司餐費時直接扣除水電費和房租了，借其他應收款～水電費，房租 貸 銀行存款。第三筆公司返還給商戶餐費的時候，借其他應付款 貸銀行存款 貸其他應收款～水電費房租， 老師，整個過程的憑證是該這樣嗎？

嗯，整個過程是這樣的

這樣的分錄里收入和成本不明確，是不是還能這樣寫，收到企業給我公司餐費借 銀行存款 貸主營業務收入 ，水電費房租企業給我公司餐費時直接扣除了，借 主營業務成本～商戶水電費房租 貸銀行存款，公司返給商戶餐費的時候，借主營業務成本 貸 銀行存款， 老師，這樣寫也可以嗎？是不是更清晰？感謝您

同學你好 也可以這樣做的

老師，看您給我寫的分錄，那是不是其他應付款就是我們公司的成本

是，你最后做成成本就行了，

最后寫借主營業業務成本，貸其他應付款，是嗎？如果其他應付款當月不支付的時候，該怎么做？真心謝謝老師啊，麻煩您了