Q
支付了2020年1到12月的咨詢費 這個月開了發票開的金額是1月到12月的費用。現在才11月 那我怎么入賬
2020-11-11 12:33
2020-11-11 12:37
之前你做費用嗎，沒有就借預付賬款/待攤費用/其他應收款，貸銀行，攤銷之前11個月做借管理費用 貸預付賬款/待攤費用/其他應收款
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之前月份收到發票已經入賬了
之前月份已經做了費用怎么辦
我們收到的發票金額是1到12月的 如果入賬只做1到11月份的 那不就和發票的金額對不上了嗎
你之前做啥的？借預付賬款/待攤費用/其他應收款，貸銀行， 掛的是這個，按月做是這樣借管理費用 貸預付賬款/待攤費用/其他應收款 不是一次按發票做，你后面12月再做借管理費用 貸預付賬款/待攤費用/其他應收款
之前借管理費用貸銀行存款
為什么不能按照發票的金額在當月全部計入管理費用呀
權責發生制，不是一次費用，你這費用跨期了
所以是不能這樣子做的是嗎
需要按月攤銷，你這個要是11月之前都沒有攤銷做，那補上，原則是每個月做費用的