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18年抵扣了一張進項費用發票,19年稅局說這張發票不得抵扣,要做進項轉出,如何做分錄

2020-11-10 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 10:01

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

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2020-11-10
你好 你? 增值稅認證平臺是怎么來操作的 ? 你賬上做的什么科目。 我看看??
2021-04-21
借,管理費用 貸,進項稅額轉出
2021-12-20
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-22
你好,可能是這張發票,之前是虛開的進項發票?
2021-09-28
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