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演示賬套

老師您好！我十月份有一份發(fā)票要入賬，但是在勾選平臺(tái)上我沒勾選這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅，如果我入賬怎么處理此筆業(yè)務(wù)？

2020-11-10 08:46

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-10 08:49

這個(gè)先掛借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，你看納稅人識(shí)別號(hào)有沒有問題

快賬用戶1863 追問 2020-11-10 08:52

入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)的時(shí)候增值稅表二里用填寫么？

齊紅老師解答 2020-11-10 08:53

不需要，這個(gè)是不需要，等認(rèn)證轉(zhuǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅額下面

快賬用戶1863 追問 2020-11-10 08:54

這個(gè)月正常勾選，表二還是填寫當(dāng)期認(rèn)證相符的欄里就行是吧

齊紅老師解答 2020-11-10 09:02

是的，是的，是的，是的，

快賬用戶1863 追問 2020-11-10 09:03

給您發(fā)個(gè)圖片您看看這筆分錄做的對(duì)不對(duì)

齊紅老師解答 2020-11-10 09:09

直接發(fā)圖就可以，這個(gè)沒有看到

快賬用戶1863 追問 2020-11-10 09:16

發(fā)不出去，我一共四張票據(jù)，同事們先拿回來的兩張票我做勾選了，剩下兩張票據(jù)昨天才給我，我做待認(rèn)證借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款

快賬用戶1863 追問 2020-11-10 09:16

齊紅老師解答 2020-11-10 09:30

可以這樣，可以，可以，

快賬用戶1863 追問 2020-11-10 09:32

好，謝謝老師！

齊紅老師解答 2020-11-10 09:37

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

這個(gè)先掛借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，你看納稅人識(shí)別號(hào)有沒有問題

2020-11-10

您好，可以在賬上查詢一下這張發(fā)票金額

2023-10-03

有一張?jiān)鲋刀悓Ｆ笔?月份的當(dāng)時(shí)我落下沒有入賬，但是在勾選平臺(tái)已勾選認(rèn)證了。我現(xiàn)在可以補(bǔ)在這個(gè)月

2020-09-12

同學(xué)，你好嗯嗯，是的

2021-09-06

1.記錄并核對(duì)：首先，詳細(xì)記錄這筆業(yè)務(wù)的相關(guān)發(fā)票信息，并與會(huì)計(jì)賬簿中的記錄進(jìn)行核對(duì)，確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性。 2.發(fā)票勾選：在稅務(wù)系統(tǒng)中，找到對(duì)應(yīng)月份的發(fā)票勾選功能，并勾選遺漏的發(fā)票。如果當(dāng)前月份已經(jīng)不能勾選1月份的發(fā)票，你需要與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，了解是否可以補(bǔ)選或進(jìn)行其他處理。 3.做賬調(diào)整：根據(jù)勾選后的發(fā)票信息，對(duì)會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，確保賬務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。 4.稅務(wù)申報(bào)處理：在后續(xù)的稅務(wù)申報(bào)中，將已經(jīng)勾選并做賬調(diào)整的發(fā)票信息納入申報(bào)范圍，確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性。 5.繳納稅款：根據(jù)稅務(wù)申報(bào)的結(jié)果，計(jì)算應(yīng)繳納的稅款，并及時(shí)繳納。如果由于之前未勾選發(fā)票導(dǎo)致少交稅款，你需要補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款并支付滯納金（如果需要）。

2024-05-23

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