老師，我是小規(guī)模納稅人，我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02，三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64，今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的，那么我季度申報(bào)時(shí)，1月份開的3%不能減免哈，那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少？
你好，季度開票已經(jīng)超過30萬元，填寫在第三欄稅率是3%。在第16欄稅額減征額填2和3月份稅額減征部分2%
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小規(guī)模納稅人一季度各開了專票和普票，三月份的專票普票都是按1%開具的，請問怎么申報(bào)啊？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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老師，我是小規(guī)模納稅人，我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02，三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64，今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的，那么我季度申報(bào)時(shí)，1月份開的3%不能減免哈，那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少？
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現(xiàn)二季度增值稅申報(bào)表怎樣填？
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老師：您好！我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人，季報(bào)。12月份開具了一張沖紅專票，金額180000.00（不含稅），上季度普票（免稅）開具了198000元，請問怎樣填寫增值稅（小規(guī)模）納稅申報(bào)表？
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老師，我們小規(guī)模納稅人在2022年開了3%的專票，因?yàn)?月份公司注銷，所以把3%的票紅沖了，1月份也開了專票普票，現(xiàn)在注銷因?yàn)槎惵什煌沂且谒募径壬陥?bào)退稅，還是在一月填減免稅
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老師你好，我想問一下135這個(gè)題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時(shí)間權(quán)重是5/12，不是6/12
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麻煩老師給我算出來，我算出來的和專管員算出來不一樣，上面一月份和三月份的銷售額是不含稅的，一月份的銷售額是按照3%的稅率開的68933.02，三月份是按照1%的稅率開的382115.64，麻煩老師減征額是多少？
三月份是按照1%的稅率開的382115.64，是不含稅的，計(jì)算公式＝382115.64*2%
那老師，你能把小規(guī)模納稅人按照1%稅率的銷售會(huì)計(jì)分錄寫下來嗎？套用數(shù)字
你好，三月份是按照1%的稅率開的382115.64和平時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是一樣的， 借應(yīng)收賬款3859366.8， 貸主營業(yè)務(wù)收入382115.64， 應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅3821.16
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