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老師您好,十月份開了一張八月份開錯的票,紅沖了。我這個月申報增值稅怎么申報,要算上這個新開的票嗎?

2020-11-05 08:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 08:49

你好,11月份申報10月份增值稅,按正數(shù)發(fā)票金額減去負數(shù)發(fā)票金額之后的余額申報就是了 比如正數(shù)100萬,負數(shù)10萬,實際收入按90萬申報就是了?

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快賬用戶3863 追問 2020-11-05 08:50

我正數(shù)100萬,負數(shù)也是100萬,我開錯的原因是稅號寫錯了,我實際就不需要報了是不是

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齊紅老師 解答 2020-11-05 08:53

你好,是的,這種情況就是按0申報的?

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你好,11月份申報10月份增值稅,按正數(shù)發(fā)票金額減去負數(shù)發(fā)票金額之后的余額申報就是了 比如正數(shù)100萬,負數(shù)10萬,實際收入按90萬申報就是了?
2020-11-05
您好,可以沖減當月的增值稅。
2020-11-07
你好,開票系統(tǒng)會正負相抵余額計算增值稅,
2020-10-20
您好,附1那里的數(shù)據(jù)是自動讀入的,金額就是藍紅相抵,金額為0申報
2023-11-14
你好,五月份就直接零申報就可以。
2024-06-12
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