請問老師 我們之前發放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 現在要退回了 應該怎么做賬呢
你好，你做相反分錄的就可以
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請問老師 我們之前發放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 現在要退回了 應該怎么做賬呢
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發的年終獎，是否可以記賬 計提時， 借:管理費用-職工薪酬-福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 發放時， 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣？
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提問：老師，付員工福利費（生日會的費用）的時候，借：管理費用-職工福利費；貸：銀行存款；還是要借：管理費用-職工福利費；貸：應付職工薪酬；借：應付職工薪酬；貸：銀行存款呢？
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老師，做年終獎時 借：管理費用-工資140000 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬4200 貸：應交稅費-個稅 發放時 借：應付職工薪酬140000 貸：銀行存款135800 應付職工薪酬4200 這樣對嗎
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3月份計提工資并發放借管理費用10000貸應付職工薪酬10000，發放借應付職工薪酬貸其他應付款；我在4月發現多計提了，現在怎么做分錄？借管理費用-2000貸應付職工薪酬-2000 借應付職工薪酬2000貸其他應付款-2000嗎
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請問老師 是做哪個相反的分錄呢 發放時的嗎 那計提的怎么辦呢
?借 管理費用 負數 貸 應付職工薪酬負數 ?發放時? 借 應付職工薪酬?負數 貸 銀行存款負數
再請問下老師 那收到錢還需要做分錄嗎 收到退還回來的錢
借 管理費用 負數 貸 應付職工薪酬負數 發放時 借 應付職工薪酬 負數 貸 銀行存款負數
老師 意思就是銀行存款負數 就是收回來的錢的意思是吧
對的 你的理解是對的。
老師 那是不是我需要在摘要里說清楚就行了
對的 你的理解是對的