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員工出差補助款直接無票報銷做賬時可以做到費用里面嗎?

2020-10-28 23:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-28 23:08

您好,補助款可以做無票支出。

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快賬用戶7234 追問 2020-10-28 23:09

意思是會計可以直接做賬 借:銷售費用 貸:銀行存款 不用專門走應付職工薪酬是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-28 23:11

您好,所公司由明確規定補助標準,標準內可以不通過應付職工薪酬,通過應付職工薪酬,需要繳納個稅。

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快賬用戶7234 追問 2020-10-28 23:12

意思是按照公司標準即可不通過應付職工薪酬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 23:21

您好,是的,但您操作前最好先于專管員溝通下。

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您好,補助款可以做無票支出。
2020-10-28
需要發票報銷,這個做差旅費
2020-03-06
直接計入差旅費,報銷差旅費的時候,注明清楚報銷和補助事宜。 國稅發(1994)089號文件規定,差旅費津貼是不征稅收入,不用繳納個人所得稅。
2020-09-03
可以報銷,但記得單獨注明餐補金額哦。填報銷單時分清各項費用,這樣審核起來更方便。
2024-09-04
同學,你好,公司規章制度有補貼要求的,可以無票扣除稅前
2020-11-05
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