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老師,我是按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人,但是在填利潤(rùn)表的時(shí)候,所屬期一直是7-9月的,增值稅銷售額又是只填的9月的,為什么呢

2020-10-23 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-23 18:05

同學(xué)你好 按照所屬期填寫數(shù)據(jù)就可以

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快賬用戶2873 追問 2020-10-23 18:06

那這樣的話,增值稅銷售額就和利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:10

數(shù)據(jù)都是有口徑的 不同所屬期的數(shù)據(jù)口徑就不一樣的 沒有可比性

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快賬用戶2873 追問 2020-10-23 18:17

好的,報(bào)了稅今天忘了清卡,過后可以清卡嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:34

必須在今天之前清卡 不然鎖盤了

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同學(xué)你好 按照所屬期填寫數(shù)據(jù)就可以
2020-10-23
你好, 本月金額是789,本年累計(jì)是1至9,
2020-10-20
你好,填寫九月份的金額就可以。
2021-10-15
親愛的同學(xué),本月數(shù)就是填9月份的發(fā)生額。
2021-10-20
本期金額指的是6月到9月這整個(gè)三季度的累計(jì)數(shù)。
2024-10-18
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