我們是商業(yè)管理公司，出租房屋和物業(yè)管理，收公攤能耗，電費(fèi)，房子不是我們的，對(duì)外出租有商鋪有公寓類型的 問(wèn)題一，公攤能耗是合同里約定的，按每間每月收取固定金額，這個(gè)之前我們問(wèn)過(guò)稅審，稅審意見(jiàn)是我們主營(yíng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃，可以依據(jù)主營(yíng)，公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取，我們開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧 問(wèn)題二我們有收電費(fèi)，開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)銷售貨物發(fā)票，可是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了，13的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)是藍(lán)色的，是為啥尼？這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司，后面改為商業(yè)管理公司，有些項(xiàng)目剛運(yùn)營(yíng)，售電這塊都9月才有開(kāi)票 問(wèn)題三租出的商戶籌開(kāi)期間有收取商戶裝修水電費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)管理，垃圾清運(yùn)費(fèi)用，都是未開(kāi)票的，當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來(lái)算的，這樣對(duì)嗎？不對(duì)的話，應(yīng)該按哪個(gè)來(lái)，增值稅申報(bào)表怎么填？賬怎么調(diào)整
1.9個(gè)點(diǎn)是合理的，相當(dāng)于從主適用稅率。 2、不能開(kāi)13的，可能是您在稅局，沒(méi)核定這個(gè)稅率的項(xiàng)目，去稅務(wù)局核定一下就可以 3.收取的這類款項(xiàng)應(yīng)該屬于含稅價(jià)，轉(zhuǎn)換成不含稅價(jià)確認(rèn)收入，申報(bào)時(shí)未開(kāi)具發(fā)票爛次填寫(xiě)
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)于外貿(mào)企業(yè)有沒(méi)有啥稅收優(yōu)惠政策
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有一筆差旅費(fèi)是因?yàn)槟硞€(gè)特定的產(chǎn)品產(chǎn)生的，這筆差旅費(fèi)是直接入這個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，還是先進(jìn)制造費(fèi)用在轉(zhuǎn)入一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
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針對(duì)2，稅局操作過(guò)一次，還是灰色 針對(duì)3.我的疑問(wèn)是啥業(yè)務(wù)按啥稅率分開(kāi)確認(rèn)未來(lái)票收入，我之前著急統(tǒng)一按9點(diǎn)，現(xiàn)在報(bào)可以分開(kāi)報(bào)嗎？然后賬這個(gè)月沖之前憑證重新確認(rèn)下
2、系統(tǒng)原因，不是我們?nèi)藶槟懿僮鞯模ㄗh您還是跟稅務(wù)局溝通一下，灰色的沒(méi)法填，企業(yè)自身沒(méi)辦法； 3、收取商戶裝修水電費(fèi)13%，垃圾清運(yùn)費(fèi)用（勞務(wù)）9%，現(xiàn)場(chǎng)管理（6%），