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• 老師，去年11用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票勾選成了進(jìn)項抵扣了，分錄也做了借庫存商品20707.96，應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額2692.04貸應(yīng)付賬款23400，今年1月增值稅報表做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，用于出口退稅，老師把轉(zhuǎn)出分錄和用于出口退稅分錄詳細(xì)寫一下吧

• 老師您好，一般納稅人企業(yè)月度要申報增值稅個稅季度要申報企業(yè)所得稅財務(wù)報表其余的如果沒有稅費種認(rèn)定的情況依據(jù)發(fā)生有需要就申報對嗎

• 老師 請問企業(yè)所得稅需要計提嗎

• 稅務(wù)UK是不是每個月都要自己申領(lǐng)發(fā)票，需要報完稅才能申領(lǐng)嗎

• 進(jìn)口貨物繳納的增值稅，消費稅怎么做賬務(wù)處理

• 本月合計 余額 怎么填 是本月合計的借方減去本月合計的貸方嗎

• 老師好！ 我在一般納稅人期間取得專票，用于正常項目（非免稅、簡易計稅項目），但專票的業(yè)務(wù)發(fā)生時間是小規(guī)模期間，請問這張專票可以進(jìn)行抵扣嗎？

• 當(dāng)月收到的專票已入賬但是未在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣進(jìn)項，可以在次月抵扣么

• 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅借方余額23.7，該員工已辭職扣不回來了，怎么處理

• 我們做高企，合同金額20000，銀行付款也是20000.當(dāng)時服務(wù)沒有做，先做了一個服務(wù)是1200的，還有18800的款暫時不退 這個分錄怎么做