您好，問下老師，從外賬那邊結賬回來，很多對不上，特別是應收應付那塊兒，前期很多款已收已付，但是都是收付的現金，外賬那邊做賬沒做現金，一致掛賬在，請問現在調賬該怎么處理，是把以前掛賬的沖掉調成直接現金方式支付，這樣會不會有稅收風險，或者還有沒有其他的處理方式？
那就根據你們開收據這個沖掉就可以這個，不是有之前支付單子嗎，有回單就可以，對方開收據沖掉應收賬款就可以，沒有啥，沒有少交稅就可以
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新接手一家小規模納稅人公司，之前賬務都是由代賬會計根據銀行轉賬做的，賬上之前年度還有本年度有很多應收賬款掛賬，實際上已經現金、支付寶形式收款了或者直接轉給老板私戶了，現在怎么處理？怎樣把這些應收賬款沖銷？
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您好，問下老師，從外賬那邊結賬回來，很多對不上，特別是應收應付那塊兒，前期很多款已收已付，但是都是收付的現金，外賬那邊做賬沒做現金，一致掛賬在，請問現在調賬該怎么處理，是把以前掛賬的沖掉調成直接現金方式支付，這樣會不會有稅收風險，或者還有沒有其他的處理方式？
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老師 現在有個問題 我們應收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現在接手了 查賬發現是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現金和銀行存款都沒對上 后來調整才對上的 現在發現了這筆 該怎么處理好呢
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老師好！新到這家公司接手要清理一下之前的賬務，請教下關于亂賬清理的具體操作，麻煩老師幫我看看處理方式對不對有沒有風險請給一下建議，1、已收款確定不開票部分60W,一年銷售額在2000W以上，現在做不開票收入申報是分月申報還是一次性申報合理？2、已開票收現金的有50W左右掛應收賬款，方案一分月做現金收款方案二出應收賬款清理明細表領導簽字一次性做現金收款或者掛其他應收款，3、應付和其他應收中現金報銷的未入賬導致掛賬現在調整出清理明細表領導簽字報銷方式處理可行？請老師給意見，謝謝！
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老師，我們子公司今年2月份股權已經全部轉讓出去，然后系統賬已經對沖結清，但當時那邊跟總公司要的貨是這樣，現拿貨賣出去了再付給總公司，當時交接的時候還有幾千塊錢的貨沒結清，對方還沒確認要，也沒退回來，然后就先放那里了。后面賣掉了，但系統賬已經結清了，那現在這筆貨款（之前他們那邊掛應付賬款，但已經跟應收賬款對沖完結清了），現在他們把這筆貨款付過來，要怎么進行賬務處理？
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有發票，稅都是正常交的
譬如以前的分錄是：借：庫存商品 100，貸：應付賬款 100。我是不是可以坐這樣的分錄：借：庫存商品 -100，貸：應付賬款 -100，然后借庫存商品：100，貸：庫存現金 100，可以這樣操作么
不是，直接做借應付賬款 貸庫存現金就可以
但是這個應付賬款好久之前的了，最長的可以追溯到2015年，這樣做沒問題是吧
沒有問題，到時候直接說之前是代賬做，代賬不知道付款，你這個對應收據都貼后面就可以，