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我們當月收到的專票本月不想勾選認證,做憑證的時候可以直接將發票稅金計入應交稅費—增值稅(進項稅)科目嗎?還是先計入應交稅費—增值稅(待認證進項稅),賬務和當月進項勾選保持一致?

2020-10-19 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 14:00

你好沒有勾選的話 做待認證進項稅去。 不需要你填寫申報表。 等你勾選后在做進項稅去體現

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快賬用戶2027 追問 2020-10-19 14:05

勾選認證后的進項稅能留抵多久呢?有時間限制嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 14:07

你好? 留抵的進項稅是沒有時間限制的??

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快賬用戶2027 追問 2020-10-19 14:08

那么一般建議當期收到的專票當期認證嗎?為什么有些當期不勾選要做待認證呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 14:13

你好 不要求的。 按你們實際需要來做的。? ?

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快賬用戶2027 追問 2020-10-19 14:14

我就是做賬嫌麻煩直接記到進項稅,但是沒有勾選認證,想著到后面再勾選,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 14:17

你好? ? ? ?你先做帶認證進項稅? 然后在去做進項稅哈? ?

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快賬用戶2027 追問 2020-10-19 14:18

好吧,那我就直接勾選了。

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齊紅老師 解答 2020-10-19 14:23

你好? ? ? 可以 。 你自己勾選后做進項稅??

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你好沒有勾選的話 做待認證進項稅去。 不需要你填寫申報表。 等你勾選后在做進項稅去體現
2020-10-19
沒有時間限制, 沒有勾選的,做帶認證進項稅科目里面。
2021-04-04
您好!可以這樣做分錄的。
2022-07-15
你好;? ? ?不抵扣的話; 你這個退稅不抵扣是什么行業的??
2022-07-15
您好,是后一種處理,權責發生制,我們要入賬的,只是進項稅不勾選
2024-10-26
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