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老師我們7月給對方開了19萬發(fā)票,對方8月底打款給我們20萬,另外1萬發(fā)票10月開,請問,在7月和8月我們怎么做賬?

2020-10-17 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 20:02

您好 借:應(yīng)收賬款 190000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 200000 貸:應(yīng)收賬款 200000

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快賬用戶1251 追問 2020-10-17 21:17

那10月如何做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-17 21:21

借:應(yīng)收賬款 10000貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶1251 追問 2020-10-17 23:20

那兩筆應(yīng)收賬款怎么沖減

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快賬用戶1251 追問 2020-10-17 23:21

老師我知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-18 07:00

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您好 借:應(yīng)收賬款 190000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 200000 貸:應(yīng)收賬款 200000
2020-10-17
你好,可以收到紅字發(fā)票再做分錄,那直接做借xx 負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,紅字信息表和紅字發(fā)票統(tǒng)一貼后面, 你要是和申報(bào)表一致,那只需要7月做這個(gè)分錄就可以
2021-10-14
你好 11月份 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 12月份 借預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-01-10
您好,您沒發(fā)票部分暫估即可
2021-12-16
同學(xué)你好 這個(gè)寫55萬的就行了
2021-07-23
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