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老師,您好,我8月份收入的,收入有一部分沒有開發(fā)票 報8月份報稅的時候就報在未開票里了 然后9月份我給開的發(fā)票 其實這個稅在8月份就已經(jīng)交了 那這個情況 我怎么處理呢

2020-10-16 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 20:42

你好在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。

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快賬用戶1113 追問 2020-10-16 20:43

老師,除了您說的辦法,我可以去稅務(wù)局更改報表嗎,如果更改報表是不是還涉及先退稅,9月份再去交稅呢

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齊紅老師 解答 2020-10-16 20:44

不需要修改你的報表 之前你上個月做了收入,就應(yīng)該申報。

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你好在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
2020-10-16
你好 你們是月報的話 。 你8月正常按開票的情況來做賬 。 你8月是多開的藍字發(fā)票 9月紅沖嗎?
2020-09-11
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 這是沖之前的無票收入, 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2023-10-06
同學,您好,是的,上個月的可以沖減掉
2020-10-27
同學,你好 那你需要更正8月份的分錄,不做抵扣
2023-12-15
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