Q
請問，20年三季度9月開普票20萬暫未收款，會計分錄，附加稅分錄，這樣做賬對嘛？印花稅需要做嘛？怎么做？ 借：應收賬款-…公司 200000 貸:主營業(yè)務收入 198019.8 應交稅費-應交增值費 1980.2 借：應交稅費-應交增值稅 1980.2 貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅）1980.2 借：營業(yè)稅金及附加- 貸：應交稅費-
2020-10-13 14:00
2020-10-13 14:01
您好，您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
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小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人的話，是只使用應交稅費-應交增值稅這一個科目的。
而且免征的增值稅要做 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入或其他收益
好的，那需要做印花稅分錄嘛？
需要做印花稅的分錄，常見的是不需要做計提分錄，但是做計提印花稅分錄也是對的。
好的，謝謝
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