老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表，填寫增值稅專票銷售額與實際開票額，相差2元錢（實際12，申報表填寫的是10，）但票表比對通過，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個只能識別代開的專票含稅額，自開的他那個識別不了，自開+代開實際含稅合計152251.89，，單獨代開含稅有128271.39，導(dǎo)致數(shù)據(jù)報錯，這種可以強制通過嗎？

請問小規(guī)模納稅人代開了3張增值稅專用發(fā)票，系統(tǒng)自動帶出來2欄次的不含稅銷售額，同時自動顯示應(yīng)納稅額1080.09元，但其實在代開時稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了，我應(yīng)該怎樣填寫才對呢？

老師我們是小規(guī)模公司，我們9月份去稅務(wù)局代開專票，自己在家也開普票的，代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票，現(xiàn)在季度申報增值稅的時候，附列資料的含稅銷售額，系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實際的差2分錢怎么辦呢

請問老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，差額征稅，就是這個增值稅附列資料里面，13欄，5%含稅收入，除了自己開的普票外，還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎？稅局代開的專票銷售額能不能不填這里，直接填到增值稅申報表的首頁？

老師，我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開的普票60000元，稅額也是594.06元，代開的專票已經(jīng)在代開當日交過稅了，現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表，這個表我應(yīng)該怎么填寫呢