Q
上兩個月別人在我們公司購買了商品，支付了貨款3500元，我上個月做了賬，這個月他讓我給他開發票，然后他們轉了3500到我們公賬，我們又把這3500給回他現金了，我現在改怎么做這次的分錄
2020-10-11 16:06
2020-10-11 16:07
你好 把上月的分錄沖掉，然后按開的發票做賬就可以了。
相關問題討論
你好 把上月的分錄沖掉，然后按開的發票做賬就可以了。
2020-10-11
你好，這個就正常做采購銷售
2023-12-01
您好，，我們把這200元的發票補給他可以嗎？這樣可以嗎——可以的，沒問題。
2024-04-16
同學你好
3500元從公司銀行賬戶轉給了行政，他取現金發給每個同事的
借，其他應收款
貸，銀行存款
借，管理費用等一福利費
貸，應付職工薪酬一福利費
借，應付職工薪酬一福利費
貸，其他應收款
還有800元月餅錢是行政墊付，然后我們從銀行賬戶轉了800元給他！
借，庫存商品
貸，其他應收款
借，管理費用一非貨幣性福利
貸，應付職工薪酬一非貨幣性福利
借，應付職工薪酬一非貨幣性福利
貸，庫存商品
借，其他應收款
貸，銀行存款
2020-09-29
您好，那您紅字沖回原來收款的往來科目，這樣風險太大
2022-10-13
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Q
我們公司是配送公司，上個月我們配送了一些食材給a公司，貨款是6000元，他上個月支付了我們公司3000元，我上個月做了分錄，借銀行存款3000元，應收賬款3000元，貸主營業務收入6000元，我也結轉了成本，可是我上個月忘了做銷售商品，這個月需要怎么做，這個月沒有配送給他公司了
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Q
中秋發福利，3500元從公司銀行賬戶轉給了行政，他取現金發給每個同事的，還有800元月餅錢是行政墊付，然后我們從銀行賬戶轉了800元給他！怎么做分錄啊
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Q
上兩個月別人在我們公司購買了商品，支付了貨款3500元，我上個月做了賬，這個月他讓我給他開發票，然后他們轉了3500到我們公賬，我們又把這3500給回他現金了，我現在改怎么做這次的分錄
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Q
我們11月有一批商品買給了一個公司沒有給錢，做的無票收入，然后12月開票了，他們不要了，然后發票做廢了，然后12月我又買給其他公司，開票了。賬賬怎么調整
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Q
你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應商幫我們開票給這個客戶了 現在這個客戶要我們把上個月她轉過來的這筆款 給他轉對私回去 這樣合理嗎？
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之前的不管他，然后現在只做收到他銀行這筆數和給他現金這筆數可以嗎？
你好 你們不是開發票來了嗎？
是的，開了發票就不可以這樣做了嗎？那沖了之前收的，這個月支付他的怎么做
你好 沖了之前的發票，支付的金額就包含在里面了。因為貸方是庫存現金了。