老師不是按照稅率計(jì)提嗎 然后完稅憑證上面的金額對(duì)不上

完稅證明是你們交納的有問(wèn)題嗎？你的增值稅是多少？

然后季度銷(xiāo)售額或者是月銷(xiāo)售額是多少。

我們是建筑企業(yè) 預(yù)交增值稅

計(jì)提的和實(shí)際交納的差0.01

四舍五入的差異可以忽略的 安繳納的來(lái)計(jì)提不

按照實(shí)際交納的來(lái)計(jì)提嗎 還是按照稅率計(jì)算的來(lái)做

按實(shí)際繳納的來(lái)計(jì)提

那計(jì)提的原始單據(jù)也是用實(shí)際交納的金額來(lái)了 嗎

你好 你可以修改嗎 你能手動(dòng)做分錄調(diào)整嗎

軟件反結(jié)賬了可以

不用 這個(gè)月調(diào)整就可以的

咋個(gè)調(diào)整

多計(jì)提了還是少計(jì)提了

沒(méi)有多提 少交了

計(jì)提10 交了9 那就是多計(jì)提的 借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

老師的意思是紅沖

你好是的應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額的，你需要沖

但是老師 3個(gè)附加稅 有的多交 有的少交 但是合計(jì)少0.01這個(gè)怎么沖哇

老師不對(duì)呀 我們本期應(yīng)該繳納這么多附加稅 但是 繳納的時(shí)候交少了 計(jì)提是正常的 繳納的時(shí)候少了 不應(yīng)該沖吧 沖減的話(huà)是提多了沖減