不好意思，不明白

附表四找出來 你沒有看到這個表格吧

您有看我的表述嗎？

主表不填寫 主表都是自動取數 在19欄自動的

你是填寫了附表四 但是填寫的具體位置沒有說

填的本期發生額，主表沒有任何變化。對了，旁邊有個本期調減額，不知道是什么意思呢？

填寫實際抵扣金額 調減金額是進項轉出不允許抵扣的

附表四一般項目加計扣除發生額和實際抵扣金額填寫的 這里第一個回復告訴你附表四填寫方法了

我不需要抵扣，我沒有銷項。但是稅務通告說我沒有計提，叫我計提。

這個月也沒有進項的不填寫實際抵扣金額 主表不顯示的

計提是你們賬上做就可以

那我只需要填本期發生額，把它計提出來就行了嗎？主表不會發生變化，是嗎？

是的 是的不變化的

那我需要做什么啊。稅務通知我可以計提的加計抵減還沒有計提。。。

你之前的進項一塊這個月補上

怎么補呢？就是填本期發生額嗎？

是 你得看下系統有比對吧

好的，謝謝！那老師，如果我不想要這個優惠政策，因為我這邊基本不開專票，我不想留著這點抵減額，我可以直接一起填調減嗎？

可以 或者你可以不填寫加計扣除聲明

好的，謝謝老師。不過我又納悶了。我們一直沒有填過加計扣除聲明，為什么稅務待反饋那里說，我們有需要計提的加計扣除額呢？最近兩個月才開兩張專票，之前沒遇到過。沒填過聲明也需要加計扣除嗎？